00:10:00
问题已解决
请问下物业公司是小规模，水电费都是代收代缴。做的分录在其他应付款里面，年底了余额有10万左右。这个需要处理吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你们单位没有支付出去吗？
2021 12/23 11:14
84785000 
2021 12/23 11:15
支付出去了还有剩余的
郭老师 
2021 12/23 11:17
也就是你们单位有利润吗？你需要做收入的。
84785000
2021 12/23 11:17
不过这个月代收的，物业代缴12月水费也是下月5号自来水公司才能出来上月数据才能进行缴纳
84785000
2021 12/23 11:17
所以这个收入不知道怎么做
郭老师
2021 12/23 11:18
你好，你们收到多少？支付出去多少吗？还是有利润的。
84785000
2021 12/23 11:19
客户是预缴的
郭老师
2021 12/23 11:20
你好，我知道是预缴的，但是你们有没有利润你提前就知道。
84785000
2021 12/23 11:28
利润算不出来的，可以一直就这样挂着吗？
84785000
2021 12/23 11:30
这个月他预缴了5万，上个月我们总共缴纳才3万
郭老师
2021 12/23 11:29
对的，可以这么做的。
84785000
2021 12/23 11:55
好的，谢谢！
郭老师
2021 12/23 11:57
不用客气工作愉快。
阅读 941
描述你的问题，直接向老师提问
136
意见反馈
