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北京增值税主表申报表第28行怎么填写？是附表4数据自动生成的么？这个主表第28行的数据是什么数据？
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你好，你们是建筑异地预缴的吗？
2021 12/23 11:42
84784987 
2021 12/23 11:43
是的，建筑异地预缴
郭老师 
2021 12/23 11:45
如果你们需要抵扣的话，也就是你应该缴纳的税款大于预缴的，在28蓝和附表四，本期发生额实际抵扣金额填写。
郭老师
2021 12/23 11:45
28就等于附表四的实际抵扣金额。
84784987
2021 12/23 11:54
我们2019年6月至今年10月，附表四中本期发生额合计数是497846.48.实际抵减税额合计数是489255.36，主表第28行的合计数是632551.94.
是不是申报的时候主表28行填写错了？
郭老师
2021 12/23 11:59
真的有一个填写错误的。
84784987
2021 12/23 12:07
请问下是哪里错了？怎么修改？
郭老师
2021 12/23 12:07
不清楚你是哪里错了，你们单位需要交多少税款？你看一下应补税款，28行上面有。
84784987
2021 12/23 12:09
这个主表28行的数据是填写附表四自动生成的么？还是需要手动填写？
郭老师
2021 12/23 12:10
那个
一般是手动填写的。
84784987
2021 12/23 12:12
请问这两个月主表28行数据是不是填写错了，附表四当期实际抵扣金额是0，正常情况当期主表的28行也应该是0，对么？
郭老师
2021 12/23 12:13
你好
是的
是的，写错了。
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