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老师，之前4月份收到一张专票，当时没仔细看税号开错了，已经入账，因为好长时间了而且是住宿的发票，这个记了账的税额应该怎么调整？
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税号开错了，你怎么抵扣的，税号错的是抵扣不了的
2021 12/23 11:44
84785037 
2021 12/23 11:45
老师还没抵扣，做在账上了
，税务局系统上没有
84785037
2021 12/23 11:46
记到待认账进项税额里了，因为之前没业务，没有税务UK，这个月刚办下来，在系统里核对之前的进项票才发现没有这张票的进项
吴少琴老师 
2021 12/23 11:47
发票退回重新，更正红冲4月分录，在做一遍分录，再把发票附在后面
84785037
2021 12/23 11:48
这个是住宿票，要是联系不到对方重开不了怎么办
吴少琴老师
2021 12/23 11:49
重开不了，你这个作为纳税调整，汇算清缴A105000 表，30行调整这个金额
84785037
2021 12/23 11:50
就是写发票的开具金额是吧老师，那纳税调增后我的会计分录怎么做
吴少琴老师
2021 12/23 11:52
这个业务实际发生，只是票有问题，不需要做分录
84785037
2021 12/23 11:52
好的，谢谢老师
吴少琴老师
2021 12/23 11:52
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