免费问答

是我们公司的一个销售平台，对方公司在我们平台卖东西，客户的钱就入我们账户，我们再把这笔钱转给对方公司，相当于钱在我们公司过一下

你好 ；   那你们赚取服务费吗 ？ 总得有服务费产生的 才能做分录的  

没有收服务费就不能做分录吗？

你好；  没有收取服务费 我怕税务局找你麻烦  ；  你们代收代付  这个钱都进入公户了      

而且之前会计入的账都做了主营业务收入，还有这一笔出的钱做的预付账款（货款），挂在那里。现在就是不知道该怎么做呢而且对方公司只能开服务发票，真的不知道怎么操作才好

 你好 ； 那这个发票是 谁来开票给 客户的 。     

不用开给客户啊，就好比淘宝客户，都不会要求开发票啊

你好 ；  不用开票的话。  那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是吗 ？ 那不就是相当于你去销货了  

对呀，现在就是有一笔打给对方公司的钱，他挂在预付账款的（而且备注是货款）都好几个月了，我真不知道这笔预付账款应该怎么冲掉，往哪走

你好 ； 你收到钱做的收入； 那么现在支付出去就是成本了 。    你们 真的是  别人用你的平台销售 。不收取服务费 就直接挂往来了。   不然你就得涉税的  

如果入成本，对方公司也开不了货款的发票给我们，只能开服务发票。 当初做收入的时候也没有给对方开发票。 老师，那现在我们这个预付账款怎么才能走掉呢？

你好；   关键是货物还不是你的库存商品 。到时你没法做账； 我建议你去红冲收入 ；重新挂科目 。  走往来哈   

收入也红冲了吗？但是上个季度的都已经申报了啊，而且收入金额总额是15241.54 转出金额总额是13152.3 金额也对不上，也做不平啊

你好；  也去红冲。 本身就不是收入； 不然你   后面越做越错 更麻烦   

收入做：（摘要：代收A公司货款） 借：银行存款 15241.54 贷：其他应付款-A公司 15241.52 出去做：（摘要：往来款） 借：其他应付款-A公司 13152.3 贷：银行存款13152.3 老师对吗？中间的差额2089.24入什么科目呢？ 但是入账的时候付款公司是（银联商务股份有限公司） 我们转出是转到对方公司账上的。可以做往来吗？

你好； 代收代付别去做收入； 比如你收到  借银行存款贷其他应付款 ；  支付 借其他应付款贷银行存款。 就这样挂  。 你又不赚取手续费的话    

老师，中间的差额2089.24又怎么做呢？ 之前会计入收入的时候也做了税费的，也申报了，我们是小规模纳税人，税费也是入了营业外收入的，如果我现在红冲，是不是连税费、营业外收入这些全都要红冲？

 你好； 你们  不是收到多少转多少给对方吗。 怎么还有差异了。  你一定要清楚业务 ；正常代收代付不会有差异的。