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问题已解决
谢谢老师，问题有点难，
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1.进项税额=4360/1.09*0.09=360
2.不动产净值率=（4360/1.09-4000/20/12*5）/4000=98%
3.不得抵扣进项=360*98%=352.8
4.借固定资产352.8 贷应交税费-进项税额转出352.8
2021 12/23 15:07
84784989 
2021 12/23 15:10
老师，净残值率是0.05
小云老师 
2021 12/23 15:13
同学，你题目并没有显示有净残值
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