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老师好，我们有一家总公司有一家分公司，然后机器设备是总公司无偿给分公司使用，有协议，然后业务在分公司，关于机器的维修成本和收入都算分公司的，现在购进一批机器配件，是以总公司名义购进入的总公司库，可是用还是分公司在用，这如何做账处理？
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借管理费用等 贷银行存款，如果是独立核算，分公司无票不得税前扣除
2021 12/23 15:13
84784964 
2021 12/23 15:16
入库入在了总公司，如何出库下成本？
小云老师 
2021 12/23 15:21
同学，既然是分公司用就要做到分公司呀，总公司不入库
84784964
2021 12/23 15:21
可是付钱的是总公司啊
小云老师
2021 12/23 15:24
那总公司做其他应收款就行了呀，也不用入库
84784964
2021 12/23 15:31
那就是分公司入库，做其他应付款，总公司借其他应收款，总分公司之间不用任何协议吗？这往来最后如何处理呢，也不能一直挂着啊
小云老师
2021 12/23 16:05
你要给钱给总公司呀，怎么会一直挂着呢
84784964
2021 12/23 16:06
嗯，给钱的话需要签什么协议吗
小云老师
2021 12/23 16:07
不需要签什么协议
84784964
2021 12/23 16:08
这可以吗，分公司有了支出但是没有票啊？
小云老师
2021 12/23 16:38
无票只是不得税前扣除，不影响做账
84784964
2021 12/23 16:39
出库同时是要入成本的，那可以税前扣除这些成本吗？
小云老师
2021 12/23 16:41
无票不得税前扣除
84784964
2021 12/23 16:42
那这样操作肯定不行啊，成本还是很大的，您还有别的好的办法吗
小云老师
2021 12/23 17:14
你想扣除你就要取得你们分公司抬头的发票呀。
84784964
2021 12/23 17:17
那总公司也不卖配件啊
小云老师
2021 12/23 17:52
同学，这个谁给你开发票问题你们就要自行去协商了，税务是供应商或者总部开给你都可以
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