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老师：老板的差旅费报销餐费住宿费比较多 一个地方加起来金额有7千多 这个可以正常入账吗？ 在当地产生的餐费交通费怎么做账呢
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你好，有发票，可以计入管理费用-差旅费
2021 12/23 15:34
84785035 
2021 12/23 15:34
金额超过一万也记管理费用吗老师
紫藤老师 
2021 12/23 15:35
金额超过一万也记管理费用
84785035
2021 12/23 15:36
当地产生的也记差旅费报销吗老师
紫藤老师
2021 12/23 15:37
当地产生的记差旅费报销或招待费
84785035
2021 12/23 15:52
老师还有一个问题：我们去年新成立一家公司（小规模）生产企业，租用厂房装修款一共是23万，没有发票这个怎么做帐呢老师
紫藤老师
2021 12/23 15:52
借 预付账款
贷银行存款
84785035
2021 12/23 15:53
那就不能走成本了是吗？
紫藤老师
2021 12/23 15:53
你现在还没取得发票的
84785035
2021 12/23 15:55
如果一直没有发票就只能走预付是吗 如果后期收到发票呢
紫藤老师
2021 12/23 15:55
借 管理费用
贷 预付账款
84785035
2021 12/23 15:56
筹建期结束开始正常经营就可以转成本是吗
紫藤老师
2021 12/23 15:56
你好，对的，你的理解是对的
84785035
2021 12/23 15:58
老师还有一个问题 公司租用一架无人机对方是个人 开具发票几个税点啊？ 当时答应对方不用开发票所以对方收费比较低，现在需要我们承担税点，应该怎么做账呢
紫藤老师
2021 12/23 15:59
你好，个人 开具发票1%的，税点的可以计入管理费用
84785035
2021 12/23 16:02
个人开具发票都是1%的税点是吗老师
紫藤老师
2021 12/23 16:03
个人开具发票不都是1%的税点，也有5%
84785035
2021 12/23 16:04
多谢老师
紫藤老师
2021 12/23 16:04
不客气，如果对解答满意可以五星好评哦
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