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老师去年11月的发票做到今年1月可以吗
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可以的，可以这么做的。
2021 12/23 16:40
84785043 
2021 12/23 16:41
老师这个做的话 会计分录要怎么写 需要调整去年的年报吗
郭老师 
2021 12/23 16:41
这个具体的是什么业务的。
84785043
2021 12/23 16:42
老师是日常的费用 餐费油费差旅费招待费这些
郭老师
2021 12/23 16:43
借以前年度损益调整贷应付账款或者是银行存款，按照比例汇算清缴调整。
84785043
2021 12/23 16:44
老师汇算清缴就是去年的成本今年做了 今年的汇算清缴就调减，20年的汇算清缴就调增吗
郭老师
2021 12/23 16:45
招待费的，你应该看去年的，去年的比例，你看下加上这个业务需要调解吗？
84785043
2021 12/23 16:47
老师 就是业务招待费去年的数据 调减调增 要加上21年做的
84785043
2021 12/23 16:47
今年的数据 就要把20年的业务招待费减除 剩下实际21年的 再来孰低计算吗
郭老师
2021 12/23 16:49
是的，可以这么做的。
84785043
2021 12/23 16:50
老师 可以20年的发票就做到21年里吗 税务申报上不做处理
郭老师
2021 12/23 17:09
你好，如果你不抵扣企业所得税的，可以的。
84785043
2021 12/24 09:40
老师那这个在一栏填写 汇算清缴时填写吗
郭老师
2021 12/24 09:44
你好，纳税调整明细表招待费有一个扣除项目招待费里面，在这里面不填写就可以。
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