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做合并报表有一个抵销分录，借投资收益 贷未分配利润，这个抵消分录做了以后合并资产负债表不平，请问要怎么处理呢？
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您好，您这个分录抵消的原因？
2021 12/23 18:20
84784958 
2021 12/24 08:02
卖了一家公司的股份
小林老师 
2021 12/24 08:03
您好，那不需要抵消
84784958
2021 12/24 08:03
是卖给子公司
84784958
2021 12/24 08:05
关联企业之间买卖，不需要抵消吗？
小林老师
2021 12/24 08:17
您好，那您贷方抵消长期股权投资
84784958
2021 12/24 08:18
有一个问题，就是当时买这个公司没有实缴，账上没有入账长期股权投资
小林老师
2021 12/24 08:24
您好，那您处置的分录是？
84784958
2021 12/24 08:25
借银行存款，贷投资收益
小林老师
2021 12/24 08:28
您好，购入方的分录呢？
小林老师
2021 12/24 08:28
您好，应当不影响抵消，贷长期股权投资
84784958
2021 12/24 08:31
抵销分录是借投资收益，贷长期股权投资吗？那资产负债表还是不平的
小林老师
2021 12/24 08:33
您好，为什么不平呢？
小林老师
2021 12/24 08:35
您好，采取预收货款结算方式的，为发出应税消费品的当天；
84784958
2021 12/24 08:37
资产负债表调了长投，没有调其他科目呀，老师做一个完整的调整分录给我吧
小林老师
2021 12/24 08:48
您好，投资收益会结转未分配利润，您设置好抵消系统公式
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