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请问小规模纳税人开普票10万，销项税怎么入账，这个分录怎么做
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同学您好，
您实际发生的是
2021 12/23 21:48
84784966 
2021 12/23 21:51
我开票开了10万，那么分录怎么做，小规模一季度不超45万不是免税吗，那么最后销项税怎么做分录
文老师 
2021 12/23 21:54
借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税，借应交税费——应交增值税贷营业外收入
84784966
2021 12/23 21:55
那这个营业外收入也要交企业所得税吗
文老师
2021 12/23 22:02
您好，是的，所得税是需要的
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