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你好 老师 本公司做的是电脑 打印机等 但是这个月需要开监控类七万多发票 但是没有监控类的进项票 （电脑打印机发票进项足） 有什么风险吗
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你个是真实的业务吗？
2021 12/24 07:49
84785008 
2021 12/24 07:50
是的 真实业务 要不然我也不会给对方开监控
东老师 
2021 12/24 07:52
那这个就是说你这个监控设备的发票还没有开下来，对吗。
84785008
2021 12/24 07:53
是啊我给客户销售发票 但是我没有对应的进项也就是说我的供应商不开票
东老师
2021 12/24 07:54
只要是真实的业务就可以，但是你的进货也最好留一些采购的证据。
84785008
2021 12/24 07:56
我有相应电脑打印机等进项 可以多抵一点吗 保持本行业的税负率（应该是一个点吧）要不然税负太高了 我们小公司 小小公司
东老师
2021 12/24 07:58
可以抵扣的话，你可以抵一些。
84785008
2021 12/24 08:02
老师 你的意思是可以抵扣吗 有什么风险吗？
东老师
2021 12/24 08:03
增值税是可以抵扣的，但是你没有对应可以结转的成本。
84785008
2021 12/24 08:07
比如抵扣了电脑打印机的进项税 相应的成本不就有了吗 比如做账 借库存商品 进项稅 贷应付账款或者银行存款 进项税也有了 库存商品也有了 结转成本可以啊 就是吧不是对应的监控类
东老师
2021 12/24 08:08
你都是不同类商品，怎么能够节省成本，对吧？比如说你你是进货进的是苹果，你卖的是桃儿，这能结转成本。
84785008
2021 12/24 08:10
但是是月底最后一笔分录结转 我意思是总数够了 哪里一一笔笔对应 还有销售其他打印机和电脑的
东老师
2021 12/24 08:10
这个不查没事儿，如果要查的话，你这可不能解释啊。
东老师
2021 12/24 08:11
电脑、打印机和这个监控设备，他差的有点儿远。
84785008
2021 12/24 08:12
所以哦 就是纠结这个点呢 要是真的查了最坏的结果是什么（我们小公司为 一年开票也就三十万吧 不含税）
东老师
2021 12/24 08:12
侦查的话肯定是你的成本不对，然后那个需要调整补税呗。
84785008
2021 12/24 08:14
只是按照这张金额补企税么
东老师
2021 12/24 08:14
对，按照你这笔结转的成本的金额补
84785008
2021 12/24 08:16
我月底所有的全部结转成本了 他哪里知道或者我自己都不知道这一笔结转了多少 他是怎么核算的
东老师
2021 12/24 08:16
你结算成本总得有明细吧，对不对，一查不就能查到吗。
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