00:10:00
问题已解决
你好 老师 发现去年个人部分的社保挂错科目了 把其他应收账款—社保 全部挂错在其他应收款—公积金里面了 现在其他应收款公积金出现借方余额 去年其他应收款社保科目没有计提过 就是把全年的其他应收款—社保 全部挂在其他应收款—公积金里面了 导致其他应收款公积金出现借方余额 请我这个要怎么调整？麻烦老师写一下分录 谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，那您逐月核对分录，错误分录红字冲回，按正确重新确认
2021 12/24 11:27
84784967 
2021 12/24 11:28
不用以前年度科目调整吗
小林老师 
2021 12/24 11:29
您好，您涉及损益？不涉及不使用
84784967
2021 12/24 11:34
老师能写一下分录吗？ 现在是其他应收款社保科目是平的 因为去年都没有用过这个科目
84784967
2021 12/24 11:38
怎么写才能让 两者都是平的？
84784967
2021 12/24 11:44
这样对吗？
小林老师
2021 12/24 12:03
您好，您只有往来科目错误，不需要用以前年度损益调整
84784967
2021 12/24 12:08
那要怎么调整才能两个都平
小林老师
2021 12/24 12:14
您好，就是您图片分录一
84784967
2021 12/24 12:47
这样的话 其他应收款社保就要借方余额了
84784967
2021 12/24 12:47
怎么做才能让两者都平呢？
小林老师
2021 12/24 13:28
您好，那您不仅仅是往来科目错误，还有其他原因
84784967
2021 12/24 13:33
就是把所有的社保都放在公积金里面了 工资都是对的
小林老师
2021 12/24 14:01
您好，那您社保和公积金同时调整一个金额，调整后两个余额都与系统相同
84784967
2021 12/24 14:54
老师 我刚刚看了一下 是我少计提了社保
84784967
2021 12/24 14:54
少计提个人承担的社保
84784967
2021 12/24 14:55
这个会不会用的以前年度科目 因为个人承担社保通过管理费用—工资里面扣
小林老师
2021 12/24 15:04
您好，那您看具体少计提年度
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
28
意见反馈
