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老师，我们公司去年开出一张9万的发票，而且已经收款了，当时分录是借：应收账款，贷：主营业务收入+应交税费，借：银行存款，贷：应收账款，现在我们把发票红冲了，我做了借：以前年度损益调整+应交税费，贷应收账款，我同事说这样做有风险，审计的时候会很麻烦，还是直接把开票的分录做成负数比较好，我想问下我这样做会有问题吗
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你好 ； 你跨年红冲的话 ； 这个为什么要红冲。 是因为 取消了业务 了吗还是开错了发票 ？
2021 12/24 11:54
84784987 
2021 12/24 11:56
业务终止了，之后应该会退款
meizi老师 
2021 12/24 11:59
你好 ； 退款的话 那你就做 以前年度损益调整 去替代主营业务收入 ； 然后 负数做即可
84784987
2021 12/24 12:03
这个以前年度损益调整，会像同事说的那样，在审计的时候会有问题吗，他说一般这个科目是用在以前年度账务处理有错，当期调整正确的
meizi老师
2021 12/24 12:25
你好 ； 不会的；正常做分录
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