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问题已解决
预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢
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您好
请问当时分录怎么写的
2021 12/24 14:39
84784948 
2021 12/24 15:06
付款时：借：应付材料款，贷：银行存款；到货时：借：原材料，贷：应付材料暂估款
bamboo老师 
2021 12/24 15:13
借 应付材料暂估款
贷 应付材料款
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