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年底费用计提分录怎么写
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你好，需要是暂估一个吗？借管理费用贷其他应付款。
2021 12/24 18:30
84785017 
2021 12/24 18:45
跨年的发票，我就直接借其他应付款百银行存款吗？嗯，也不涉及什么跨年费用
郭老师 
2021 12/24 18:46
你好，如果但骨和发票的一样的可以的。
84785017
2021 12/24 18:49
什么意思啊？没听懂
郭老师
2021 12/24 18:51
你暂估和发票一样的，可以这么做，直接把发票贴到暂估后面。
84785017
2021 12/24 18:53
我们会计年底暂估了一笔费用，后面什么附件都没有，来年来了发票付款就直接借其他应付款贷，银行存款，上年年底多计提的费用就直接借其他应付款，贷利润分配-未分配利润
郭老师
2021 12/24 18:56
可以的
可以这么做的
84785017
2021 12/24 18:59
这样操作的话所得税汇算清缴时，就不需要再做什么了吧
84785017
2021 12/24 19:00
这样操作，就不涉及跨年费用了？
郭老师
2021 12/24 19:01
多计提的需要调增
你费用多暂估的部分调增
84785017
2021 12/24 19:02
就是我账务处理借，其他应付款，贷，利润分配，未分配利润。然后汇算清缴，填表格时还要调增
郭老师
2021 12/24 19:05
你好
对的
是这么做的
84785017
2021 12/24 19:13
那如果我年底不预提费用，那么跨年的发票怎么做账
郭老师
2021 12/24 19:18
借利润分配未分配利润，贷银行存款，汇算清缴调减
84785017
2021 12/24 19:18
如果我暂时不付钱呢，跨年的发票是不是借，利润分配，未分配利润贷，其他应付款
郭老师
2021 12/24 19:19
你好，对的是的，可以这么做的。
84785017
2021 12/24 19:21
我是不是可以理解为跨年的发票就不能出现管理费用，销售费用等费用类科目
郭老师
2021 12/24 19:23
是的
跨年度的属于上一年的做利润分配
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