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在其他月份应付职工薪酬是负数，可是已经结账了，那个是发放临时工的工资，但是没有计提，该怎么调整科目呢？
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您好。需要计提工资的
2021 12/24 19:32
思顿乔老师 
2021 12/24 19:33
借：成本
贷：应付职工薪酬
84784993 
2021 12/24 19:34
这个是四月份的，但是现在已经结账到十一月份了
思顿乔老师
2021 12/24 19:35
您好。到12月份去补计提
84784993
2021 12/24 19:36
不用冲红那笔发工资的吗？
思顿乔老师
2021 12/24 19:36
您好，不用。哪笔没有计提，就补哪笔
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