要求指出扼要指出存在的问题并计算应补缴企业所得税额_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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要求指出扼要指出存在的问题并计算应补缴企业所得税额

84784967| 提问时间：2021 12/24 22:04

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朱立老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

利息调增30*(20%-10%)=3 业务招待费限额6000*5/1000=30 30*0.6=18 调增30-18=12 滞纳金调增2万捐赠限额90*0.12=10.8万元调增20-10.8=9.2 国债免调减5 补税=(3+12+2+9.2-5)*0.25=5.3

2021 12/24 22:13

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