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第二个问题中，转回可抵扣，可抵扣发生额是负的150所以不应该是利润总额加上150吗？因为利润用+应纳税-可抵扣呀，为什么答案利润总额减150
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学员你好，利润+可抵扣-应纳税，你记反了
2021 12/25 10:51
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老师，答案解析划了红线的可以这样理解不？就是从小规模纳税人处购进50000元税点3个点也就是150元税额的专票，意思就是我可以拿回来按照9%来抵扣吗？？？也就是＜50000×9%=450元-我购进3个点150元＝300元，意思就是我作为一般纳税人可以抵扣的不是购进的150元，而是可以抵扣450-150＝300元，我可以抵扣300是这样吗？？？
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事项5，我的理解是转回递延所得税资产150万元，同时又确认90的递延所得税资产，合并当月递延所得税资产的发生额是-60万元，但是为什么第三小问的答案是选发生额为-150万元呢？导致我做第四小问也错
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为什么我用应交所得税201+(0减去88.5)不等于150，按理说应该等于利润总额600减上或减去乘以永久性差异再乘以所得税税率的结果150是一样啊，但是为什么不一样，是错在哪里
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老师，这个为什么不可以减150元呢
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例2，为什么不是[(1350+150)-1000*80%]*150/(1350+150)
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