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转一般纳税人后 当月开具的红冲的小规模发票 可以不作废嘛
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你好，小规模期间开的，你现在红冲了可以的
2021 12/25 15:49
84784998 
2021 12/25 15:54
23号转的 选择12月1号开始做为一般纳税人。我们12月份开的普通的小规模的发票 都冲掉了 因为是1%税率的
但是有三张红冲的 是红冲11月份的小规模的发票 这三张应该如何处理
郭老师 
2021 12/25 15:55
借应收帐款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。
84784998
2021 12/25 15:57
在纳税申报的时候应该怎么处理。不作废的话是1%的红冲发票。下个月申报会不会有影响 作废了重开税点6%了 还能冲上月1%的嘛
郭老师
2021 12/25 16:00
申报的时候，根据发票上面的负数销项税额/6%
这个在6%服务一栏里面填写的
可以开6%的发票。
84784998
2021 12/25 16:04
所以要作废1%的红冲票 再开6%的 那和要红冲的11月份的票就对不上了啊
郭老师
2021 12/25 16:06
一般纳税人开不了1%的，你试一下。
84784998
2021 12/25 16:07
所以我们不作废。但下个月申报有可能对不上 不知道老师有什么意见
郭老师
2021 12/25 16:15
你好，你的销售额对不上，但是你的税额会一致的。
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