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2020年初计提后，预缴了增值税一万元附加税少交了一千元，2021年期初附加税贷方一直有数字，现在需要如何调账账目
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您好
请问是应交税费-附加税贷方有余额么
2021 12/25 18:41
84784958 
2021 12/25 18:44
是的。期初余额一直在贷方，需要如何调账
bamboo老师 
2021 12/25 18:44
请问大概多少金额
84784958
2021 12/25 18:46
增值税预缴一万，附加税加起来是一千
bamboo老师
2021 12/25 18:47
现在只有附加税有余额 对吗
84784958
2021 12/25 18:48
还有个印花税有479.32元也是在贷方
bamboo老师
2021 12/25 18:50
那把计提的分录红字冲销就好了
84784958
2021 12/25 18:52
把去年的凭证冲销后重新订正么
bamboo老师
2021 12/25 18:54
把去年多计提的分录金额红冲就好了
84784958
2021 12/25 18:58
只需要多计提的金额么。那可以发个模板给我么，刚才试了下红冲，结果还是有在贷方
bamboo老师
2021 12/25 19:01
您现在还有多少余额？
科目是应交税费-附加税吗
84784958
2021 12/25 19:05
科目是应交税金，应交城市维护建设税，499.99元贷方，我试了下如果是红冲的话那么本期发生额会减少
bamboo老师
2021 12/25 19:07
红冲的话本期发生额是会减少啊 单位期末余额正确就可以啦
84784958
2021 12/25 19:08
这样可以么 ？只要期末余额可以对上就可以么
bamboo老师
2021 12/25 19:13
是的 可以的 只要期末余额可以对上就可以
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