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问题已解决
您好，我司是4S店的销售方，之前固定资产试驾车卖出去了也开发票给对方了，做了固定资产清理，购货方发生了退货，我发开了红字发票，账务处理要怎么做？
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你好，做原来分录的负数分录就可以了。
2021 12/26 10:40
84784973 
2021 12/26 10:43
那帐套的固定资产已经进行处置了、那要重新录入固定资产吗
答疑苏老师 
2021 12/26 10:44
你好，是的，是这样的。
84784973
2021 12/26 10:52
按之前购入的价格重新录入、重新计提折旧吗
答疑苏老师
2021 12/26 10:55
你好，就做原来卖掉分录的负数分录，折旧就回来了。
84784973
2021 12/26 10:57
好的，谢谢老师
答疑苏老师
2021 12/26 10:57
不客气，祝工作顺利哦！
84784973
2021 12/26 11:13
老师，您好，我还有个问题
84784973
2021 12/26 11:13
我方公司是4S店，顾客在公司做贷款购车，厂家的金融公司有一个贴息政策，金融公司在给我们公司打贷款的时候把这个贴息钱扣出来了，然后以把贴息的钱以销售折让或者返利的方式给，她们之后再看红字发票给我们，这么怎么进行账务处理呢
答疑苏老师
2021 12/26 11:16
你好，冲减你们的成本。
84784973
2021 12/26 11:20
收到厂家开的贴息普票时，借：财务费用 贷预付账款 ，每个月折让到了我们是做 借：预付账款
主营业务成本-销售折让 红字进项税额转出 红字 因为今年厂家不会开发票，之前的会计就做了个计提借：财务费用 贷：预付账款 想今年先进成本，那发票回来费用不就做多了吗，
答疑苏老师
2021 12/26 11:27
你好，发票回来需要把之前的分录冲掉后再做。
84784973
2021 12/26 11:35
我是不是也可以这样吗，把之前计提没开票的费用，把贴息折让单独挂出来，借：预付 其它应收-贴息红字 等收到发票： 借 其它应收-贴息 贷 预付账款 然后这样冲平可以吗
答疑苏老师
2021 12/26 12:00
你好，是的，是可以的。
84784973
2021 12/26 12:02
好的，谢谢老师
答疑苏老师
2021 12/26 12:42
不客气，祝工作顺利哦！
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