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如何暂估，比如我的价税合计是22600，我按照价税合计金额暂估入账了，比如，借:工程施工—机械费，贷:应付账款，那一月开来发票了，我咋账务处理？
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您好
借 借:工程施工—机械费， 借方红字
借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021 12/26 12:46
84785015 
2021 12/26 12:50
什么情形我的发票是粘回去就行，不用账务处理？
bamboo老师 
2021 12/26 12:52
暂估金额跟发票金额一致
84785015
2021 12/26 12:53
就我这种情形，我能把1月拿来的票贴到12月，1月做红冲一笔的分录么？
bamboo老师
2021 12/26 12:54
那发票应该贴在1月蓝字分录后面吧
bamboo老师
2021 12/26 12:54
那发票应该贴在1月蓝字分录后面啊 不贴去年分录后面
您红冲了 不写分录了？
84785015
2021 12/26 13:00
写啊，就写一笔分录，票贴12月
bamboo老师
2021 12/26 13:06
就写我写的那笔分录？
84785015
2021 12/26 13:19
我不知道啊，老说，先暂估，发票贴回去，那能贴回当月的就只有普票了？
bamboo老师
2021 12/26 13:20
如果您暂估的金额跟发票金额一致 就贴进去
您这个不一致 啊 所以1月份写分录 发票就贴一月份就好了啊
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