00:10:00
问题已解决
老师好，金税盘续费，680元，会计分录，280开的普票，480开的专票 借：管理费用680元 贷：库存现金680元 抵扣时： 借：应交税费应交增值税进项税额22.64元 应交税费应交增值税减免税280元 贷：管理费用-302.64元 老师这样做对吗？400元专票抵扣了22.64元，还是680元全部低减税?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，抵扣的分录应该这么做
借应交税费，应交增值税，减免税款，680
借管理费用-680
2021 12/26 15:09
郭老师 
2021 12/26 15:09
金税盘和他的服务费全额可以抵扣的价税合计。
84785011 
2021 12/26 15:16
哦，谢谢老师
郭老师
2021 12/26 15:18
不用客气
周末愉快
阅读 534
描述你的问题，直接向老师提问
1771
意见反馈
