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金蝶商贸软件，使用业务系统做暂估入账冲回时，并没有实际收到发票，冲回时生成的蓝单，如何处理呢？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学，你好！实务中我们有收到送货单和入库单，没有收到相应发票时才做暂估入账，待发票收回时冲掉暂估，然后按照发票入账；同学的问题是没有收到发票但是暂估冲掉了，为啥冲掉呢？是退货了还是什么原因呢？
2021 12/26 17:48
84785009 
2021 12/26 18:18
有两种情况，一是年末了暂估没有收回发票是否要冲回暂估？？二是我上个月暂估了1万商品，下个月收回了5000的商品，但是做暂估冲回时自动出来蓝单1万和红单1万，此时我还有5000的发票是没有收到的，这个情况我需要如何处理呢？
丁丁 
2021 12/26 18:29
第一种情况：什么时候收回发票什么时候冲暂估，在企业所得税汇算清缴前收回发票了，这笔暂估所对应成本可以税前列支，不过没有收回，就不能税前列支。
第二种情况：冲掉的1万这张凭证如果不能修改，又想保留另外5000的暂估，可以重新暂估5000
84785009
2021 12/26 18:43
我可以理解为：直接把自动生成的1万蓝单的金额改成5000，然后再重新暂估5000吗？？
丁丁
2021 12/26 19:15
同学还没有理解老师的意思：如果冲掉的那张凭证能直接修改成5000，且不影响后续任何操作就直接修改。如果不能直接修改，或者修改后影响后续操作，那么就不修改了，直接保留冲掉的10000这份凭证，然后再重新暂估5000的
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