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财会老师，在确认递延所得税资产和递延所得税负债的时候，如何区分对应科目，什么时候是所得税费用，什么时候是应交税费-应交所得税。
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您好，按税法口径计算的需要缴纳企业所得税，计入应交税费应交企业所得税
2021 12/26 17:08
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老师好！这个地方为什么形成了递延所得税资产，而不是应交税费---应交所得税？或者说是递延所得税负债呢？
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老师这个答案是不是错了，为什么所得税费用不用应交税费的425+递延所得税负债77.5-递延所得税资产90=412.5呢？
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第一个分录为什么应交税费_应交所得税是47.5，那个递延所得税资产的分录不是借递延所得税资产10 贷所得税费用10吗?应交税费_应交所得税不是应该是37.5吗？
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这个递延税5万，分录：借所得税费用5
贷递延所得税负债5
为什么减少当期应交税费5万？
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怎么区分一项业务是属于递延所得税资产还是递延所得税负债的转回？怎么区分一项业务是属于递延所得税负债还是递延所得税资产的转回？
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