问题已解决

金蝶商贸软件,开通了业务系统,在上个月做了采购暂估入库的订单,这个月做暂估冲回,但是没有收到发票,在做暂估冲回时会自动生成采购蓝单和红单,因实际没有收到发票,那么这个蓝单如何处理呢??

84785009| 提问时间:2021 12/26 17:05
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艾昵老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
没有收到发票,不建议暂估冲回。
2021 12/26 17:32
84785009
2021 12/26 17:33
要跨年了,也不暂估冲回吗??
84785009
2021 12/26 17:39
经常会发生一批货,分几次取得发票,像这种情况,系统里暂估冲回如何操作呢?
艾昵老师
2021 12/26 17:56
你收了多少就冲多少,或者你全部冲回,然后再重新做一笔已经收回的,再做一笔差额的暂估
84785009
2021 12/26 18:16
我暂估了1万的成本,然后收到5000的发票,在操作冲回时,自动生成蓝单1万,这个蓝单我需要手动改成5000吗??老师上面说的不是很理解
艾昵老师
2021 12/26 18:52
冲回不是红单吗?红单是1万,蓝单是5 000
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