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金蝶商贸软件，开通了业务系统，在上个月做了采购暂估入库的订单，这个月做暂估冲回，但是没有收到发票，在做暂估冲回时会自动生成采购蓝单和红单，因实际没有收到发票，那么这个蓝单如何处理呢？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答没有收到发票，不建议暂估冲回。
2021 12/26 17:32
84785009 
2021 12/26 17:33
要跨年了，也不暂估冲回吗？？
84785009
2021 12/26 17:39
经常会发生一批货，分几次取得发票，像这种情况，系统里暂估冲回如何操作呢？
艾昵老师 
2021 12/26 17:56
你收了多少就冲多少，或者你全部冲回，然后再重新做一笔已经收回的，再做一笔差额的暂估
84785009
2021 12/26 18:16
我暂估了1万的成本，然后收到5000的发票，在操作冲回时，自动生成蓝单1万，这个蓝单我需要手动改成5000吗？？老师上面说的不是很理解
艾昵老师
2021 12/26 18:52
冲回不是红单吗？红单是1万，蓝单是5 000
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