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请问老师，其他应付款-公积金起初有借方余额，是怎么回事儿？公积金不是当月月底缴纳当月的吗？
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你好，那你们是不是没有发工资，没有从工资里扣除？
2021 12/27 10:33
郭老师 
2021 12/27 10:33
公积金一般都是当月缴纳当月。
84785035 
2021 12/27 10:47
我单位的工资，2021年1月计提并支付2020年12月份
郭老师
2021 12/27 10:48
那只是几月份有余额，借方余额。
84785035
2021 12/27 11:00
2021年科目余额表期初有余额，然后我看了2021年10月底结转完毕的科目余额表期末借方也有余额，2021年1-10月其他应付款本期借方贷方金额也不一致，差300元。
郭老师
2021 12/27 11:03
那你看一下十月份的工资是不是在11月份发放，然后11月份没有发放之前就应该有余额的。
84785035
2021 12/27 12:00
10月份计提9月份的工资并发放，然后11月计提10月并发放
郭老师
2021 12/27 12:04
那就是有余额的，你在这个月发了工资之后才没有余额。
郭老师
2021 12/27 12:04
你可以试一下，当月先别计提工资，然后发工资扣除，就会没有余额。
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