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老师，这个资产是不是超过500万就不符合小型微利企业政策了
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你好！
小型微利企业资产总额规定是5000万不是500万。
2021 12/27 13:52
84784947 
2021 12/27 13:56
那我这个数字超过是不符合了吧
小五子老师 
2021 12/27 14:00
你是900多万，没超过5000万，况且这个总资产是看季度平均数，不是看期末数的。
84784947
2021 12/27 14:03
老师，我这个怎么成批反审核
小五子老师
2021 12/27 14:04
上面有个反审核按钮，全选凭证就可以了。
84784947
2021 12/27 14:25
老师，我刚做的资产负债表的金额对不上，少了这个数。这是什么原因
小五子老师
2021 12/27 14:27
加到未分配利润里面。
84784947
2021 12/27 14:32
老师你好，没有明白什么意思
小五子老师
2021 12/27 14:34
把1095.5加到资产负债表未分配利润里面就平了。
84784947
2021 12/27 14:37
但这个怎么平了，这个怎么加
小五子老师
2021 12/27 14:45
这都不是一个公司吧？平了就不用加啊
84784947
2021 12/27 14:48
是，刚发的事7月份的，不平的事11月份的
小五子老师
2021 12/27 14:56
平了就可以了，这个的原因是未分配利润没加上，7月的平了应该是加上了。
84784947
2021 12/27 15:00
怎么加上的，但我11月份的没平，还在研究不知道哪里错了
小五子老师
2021 12/27 15:03
你11月报表那个1095.5加到未分配利润里面，资产负债表不就平了吗
84784947
2021 12/27 15:07
这个不加，怎么平的，我实在是没搞懂
小五子老师
2021 12/27 15:28
这个可能是软件自动加的，不平有可能是没有自动结转，不是每次都需要手动添加的。
84784947
2021 12/27 15:33
正常是不会出现不平的，我也懵，现在重新在缕，通过丁字账看
小五子老师
2021 12/27 15:35
对，你要检查的话就要从前面开始。我告诉你的方法是简单的根据数字做平。
84784947
2021 12/27 15:40
我就怕哪个科目用错了。上个月的固定资产添加的时候用错了，导致不平，现在还没查出原因
84784947
2021 12/27 15:41
是根据这个月发生的科目数字做平吗
小五子老师
2021 12/27 15:41
所以做的时候一定要仔细哈
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