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老师，账上暂估了很多库存，票进不来，汇算清缴调增吗
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你好对的
是这么做的
2021 12/27 15:25
84785045 
2021 12/27 15:25
那我还需要账务处理吗
郭老师 
2021 12/27 15:26
账上正常做结转成本，然后调增的不需要做。
84785045
2021 12/27 15:27
但是我账上是借库存商品贷应付账款暂估，也没有这笔业务，没有真实的货，也只是调增不做账务处理是吧
郭老师
2021 12/27 15:29
你好，这个应付账款你们需要不需要支付？
84785045
2021 12/27 15:29
不需要支付
84785045
2021 12/27 15:30
没有货没票没钱出去就是这样暂估了
郭老师
2021 12/27 15:30
那需要调整的，冲你暂估的。
84785045
2021 12/27 15:30
那冲暂估之后账上库存就是负数了，
84785045
2021 12/27 15:31
我搞不懂，再把成本冲出来吗
郭老师
2021 12/27 15:35
成本也需要红冲的借，应付账款贷，库存商品借库存商品贷，以前年度损益调整。
84785045
2021 12/27 15:43
那我账上就没有成本了，只有收入，这样合理吗
郭老师
2021 12/27 15:44
你好，你们虚开发票了是不是？
84785045
2021 12/27 15:49
也不算是.就是收入高，没有那么多成本
84785045
2021 12/27 15:49
就又暂估了一笔虚的
郭老师
2021 12/27 15:52
那你有成本，只不过是成本金额比较小。
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