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老师好！企业所得税汇算清缴这张表第一行怎么填？可以列举两个例子吗？
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同学你好，稍等下哈
2021 12/27 17:25
小万老师 
2021 12/27 17:27
本年应纳税所得税是80万元，并且符合小微政策，那么本行等于80*25%-80*2.5%=18（万元）
84784971 
2021 12/27 17:27
好的，应纳税所得额100万内和超100不超300万的分别举例吧！谢谢
84784971
2021 12/27 17:29
您列举的是所得税80还是所得额80啊？
小万老师
2021 12/27 17:32
本年应纳税所得额是150万元，并且符合小微政策，那么本行等于100*25%-100*2.5%+50*25%-50*10%=30
小万老师
2021 12/27 17:33
是这个应纳税所得额
84784971
2021 12/27 17:35
明白，这里的应纳税所得额是从哪里取数啊？
小万老师
2021 12/27 18:50
主表上面有个应纳税所得额，一般是23行
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