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老师，请问，我们公司这个月办理税务注销，要求把12月的工资个税报了，但是我们的工资是1月发12月工资，所以12月的工资会用另外一个公司发放，这样有影响嘛
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你好，有影响的，你们提前申报了个税。
2021 12/28 08:48
84784973 
2021 12/28 09:04
因为税务注销，要求必须申报12月个税，那这个咋处理
郭老师 
2021 12/28 09:07
那你们雪儿做一个借款，然后发放的分录能在这个月发下去吗？
84784973
2021 12/28 09:08
什么意思，这个没有做，这个是合并
郭老师
2021 12/28 09:13
你好，现在发下去啊，你账上挂着应付职工薪酬，你怎么注销？
84784973
2021 12/28 09:59
税务已经注销过了，就是账面上没有体现12月的工资，如果现在挂上去，是不是还牵扯工会经费
郭老师
2021 12/28 10:14
是的
需要缴工会经费
需要申报的
84784973
2021 12/28 10:52
可是我们税务已经注销了，没办法申报了，能不能把这个工资做到世纪庄园账户里，
郭老师
2021 12/28 10:54
可以的
你得删除了计提的
84784973
2021 12/28 10:57
现在的公司账里边还没计提，之前申报了个税
郭老师
2021 12/28 11:04
你好可以更正申报的。
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