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老师，个人与公司签订2万块钱的租车协议，那个人到税局代开发票，需要缴纳什么税？缴纳多少？
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你好，缴纳增值税1%（目前的优惠政策），附加税（城建税，增值税的7%，教育费附加地方教育费加，增值税的5%，目前减半征收）
个税由税务局核定征收，各地不同，1%左右。
20000*0.01+20000*0.01*0.12*0.5+20000*0.01＝412元（大概的数字，各地不同。）
2021 12/28 11:47
84784994 
2021 12/28 11:49
这些都是个人缴纳的是吗？公司需要缴纳什么税？
宋艳萍老师 
2021 12/28 11:53
你好，这是个人去税务局代开发票缴纳的。公司不需要。
84784994
2021 12/28 11:55
公司只需要缴纳印花税是吗？还是不需要？
宋艳萍老师
2021 12/28 12:04
印花税忘记了，抱歉。个人和公司还需要缴纳印花税
84784994
2021 12/28 12:11
老师，对方一次性开具租车发票2万元的，是两个月的。但是我第一个月只付1万，第二个月再付1万，那我又要把每月1万费用分摊到各个月，那我如何走会计科目？
宋艳萍老师
2021 12/28 12:13
每月一万，不用分摊到各个月了，直接计入当期就可以。
84784994
2021 12/28 12:15
那就是借管理费用：20000，贷：其他应付款20000，借其他应付款10000，贷：银行存款1万。下个月：借：其他应付款，贷银行存款1万？
宋艳萍老师
2021 12/28 12:34
对的，分录是这样做
84784994
2021 12/28 12:43
我们签的合同就是零星工程合同，就是别人开着挖机给我们把园区的杂草搞完。那这个人到税局开的是零星工程发票。那我走账计入什么会计科目？
宋艳萍老师
2021 12/28 13:02
可以计入管理费用－劳务费
84784994
2021 12/28 15:01
老师，员工A是我们总公司的员工，工资表是总公司发放，但是他又是另外分公司的法人，前提，分公司是独立做账，申报企业所得税的，那这个员工A每次出差报销，开发票应该开哪个公司的抬头？
宋艳萍老师
2021 12/28 15:07
看他是为哪个公司业务出差，就开哪个公司的抬头。这样符合财务的真实性。
84784994
2021 12/28 15:22
那如果一个不是分公司的员工，他属于总公司的人，那他开的也是分公司的抬头发票，经过分公司支付报销费用，这样可不可以？
宋艳萍老师
2021 12/28 15:28
是为分公司办的业务产生的费用，也可以报销。
84784994
2021 12/28 15:46
但是他不属于分公司的人，他是总公司的雇员，那我到底是要求他按照业务开公司抬头发票还是，按照他属于哪个公司要求他开票？
宋艳萍老师
2021 12/28 15:51
按照业务开公司抬头发票。
84784994
2021 12/28 15:54
这样在税务上不会有问题？
宋艳萍老师
2021 12/28 16:01
不会有问题，会计就是要讲真实性、合理性核算
84784994
2021 12/28 16:05
我们公司投资一家公司，并且这个公司是独立核算企业所得税的，那这个公司属于分公司吗？
宋艳萍老师
2021 12/28 16:10
分公司也可以独立核算所得税。具体是不是分公司，要看营业执照，无注册资本的是分公司
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