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两个分公司独立核算，在同一家供货商进货 ，1公司多给供货商付了20块钱 ，1公司多付的20块钱用来抵扣2公司的货款怎么写会计分录
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你好，出一个委托书，A委托B公司付款的证明。
2021 12/28 12:06
郭老师 
2021 12/28 12:06
你们是要做哪个企业的账？
84785035 
2021 12/28 12:13
两个都要做
郭老师
2021 12/28 12:21
你好，一公司借其他应收款，二公司贷预付账款。
二公司借应付账款贷，其他应付款一公司。
84785035
2021 12/28 12:37
老师，1公司借其他应收款20贷方记什么？
2公司借预付账款20贷其他应付款20
借其他应付20贷银行存款
二公司的这笔业务就算完结了
是这样的吗？
郭老师
2021 12/28 12:49
预付账款
之前多支付没有做预付账款吗
先说下这个
这个明白吧
84785035
2021 12/28 12:50
没有，当时直接记的是借应付账款-供货商贷银行存款的
84785035
2021 12/28 12:51
付了款以后才发现多付了
郭老师
2021 12/28 12:55
那就贷其他应付款供货商
84785035
2021 12/28 13:07
明白了，那老师2公司的处理对吗？
郭老师
2021 12/28 13:25
二公司的按你那个来做就可以的，货物到了冲预付账款。
84785035
2021 12/28 13:25
好的，谢谢老师
郭老师
2021 12/28 13:26
不用客气，工作愉快。
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