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问题已解决
对方给我们开的票，我们已经抵扣，现在给对方提供红字信息表，对方是不是该给我们红字发票，然后账和税分别应怎么处理，之前抵扣的那张票，对方要，我们是不是不应该给他们，我们已经入账了
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你好，对的是的，不需要还给他
借应付账款
贷，库存商品
应交税费，应交增值税进项转出。
2021 12/28 12:12
84784982 
2021 12/28 12:13
增值税报表如何填
84784982
2021 12/28 12:14
是和他要红冲发票是吗
84784982
2021 12/28 12:14
那这笔红冲发票如何入账
郭老师 
2021 12/28 12:21
附表二，进项转出有一个开具的红字信息表一栏填写的这个发票不需要给对方退回去，负数发票需要给你们。
84784982
2021 12/28 12:22
借应付账款
贷，库存商品
应交税费，应交增值税进项转出。这么入账，后边附红冲发票？
84784982
2021 12/28 12:23
入的费用
郭老师
2021 12/28 12:24
你好，对的是的，那你把库存商品改成借管理费用负数。
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