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法人股东年末有大额往来款挂账有风险吗
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你好，这个是借款还是货款的？
2021 12/28 12:27
84784974 
2021 12/28 12:27
是股东入资款，因各种问题退回来了，只能次年元旦后再打款
郭老师 
2021 12/28 12:27
你好，那就相当于是借款了。借款如果没有利息的，有视同销售交增值税的风险。
84784974
2021 12/28 12:33
这个有内部的股东会决议，解释原因确实银行账户方面的问题，可以规避您说的风险吗
郭老师
2021 12/28 12:35
如果是之前做了实收资本，现在冲实收资本的话没有影响。
84784974
2021 12/28 12:37
但是会不会年末和工商备案就不一样了。工商股东做完变更了。如果两个口径不一致，那明年报年报的时候会不会也有影响呢。。
郭老师
2021 12/28 12:48
认缴期之前的可以的
84784974
2021 12/28 12:51
老师，会有视同分红要交企业所得税的风险吗
郭老师
2021 12/28 12:56
不需要
不做往来款
84784974
2021 12/28 13:14
好的谢谢
郭老师
2021 12/28 13:24
不用客气，工作愉快。
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