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问题已解决
老师，问题1:假如一个员工报销的一些发票，如果里面有专票和普票，需要分开录入凭证吗？ 问题2:还是按照每个人报销的，专门写一个凭证？每个人和每个人分开？
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你好，第一个需要的你的专票可以抵扣增值税的，第二个每个人写个人的。
2021 12/28 13:41
84784987 
2021 12/28 14:23
能详细点吗老师，专票和普票在一起报销，可以写在一张凭证上吗
郭老师 
2021 12/28 14:26
同一个人的专票和普通发票报销可以在一个报销单里面，但是你做账需要分开来做，允许抵扣的，你需要体现增值税的。
郭老师
2021 12/28 14:26
报销单建议就是分人来做，因为你们支付出去，这个经办人和报销人不一样，你填写谁的，所以需要分开。
84784987
2021 12/28 14:30
同一个人的专票和普通发票报销可以在一个报销单里面，但是你做账需要分开来做，允许抵扣的，你需要体现增值税的。
，做账分开来做，具体是咋做？请教下老师。
郭老师
2021 12/28 14:32
比如我需要报销办公费和差旅费，我给你的开的是我收到的发票是专票和普通发票，我在报销单里面填写摘要，报销某某业务金额，报销某某业务金额，你做账的时候自己分开的报销，里面根本就不体现专票还是普票金额税额的，我填写的都是加税合计的，你根据我的报销单还有发票一块儿做账。
84784987
2021 12/28 14:36
这个我是这样做的，就是做财务软件录入凭证时，我不知道，专票和普票可以填在一张记账凭证上不？还是专票一张凭证，普票一张凭证？
郭老师
2021 12/28 14:39
你好，同一个业务的可以在一个里面的，比如办公费，对方开了一个专票，还开了一个普通发票，借管理费用办公费，应交税费应交增值税进项贷银行存款，这个进项只是发票税额。
郭老师
2021 12/28 14:39
管理费用是专票的不含税金额加上普票的价税合计。
84784987
2021 12/28 14:48
文字表述有局限性，抱歉哈老师，我需要再追问下:举个例子，A人报销1000元总费用，里面有500的专票加油票，还有500的办公用品普票？做财务软件里面，这两个500可以在做一张凭证吗？进项税改咋写咋写
郭老师
2021 12/28 14:53
是的是的。借销售费用、差旅费、500/1.13
应交税费、应交增值税进项
管理费用、办公费500
贷银行存款。
84784987
2021 12/28 15:12
应该把A人报销的这个1000写在一张凭证上，B报销的金额，再写一张凭证对吗
郭老师
2021 12/28 15:12
你好，对的是的，是这么做的。
84784987
2021 12/28 15:13
感谢老师了
郭老师
2021 12/28 15:13
不用客气，工作愉快。
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