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老师，10月份开出去的专票，现在对方要求重新开，这样具体要怎么做呢
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你好，如果你们单位已经认证了，你需要给对方开一个红字信息表，对方给你开红字发票。
2021 12/28 13:55
84785002 
2021 12/28 13:56
发票是我们开给对方的
郭老师 
2021 12/28 13:56
你好，购买方认证了这个发票吗？如果认证了，对方给你开红字信息表，销售方也就是你们单位自己开红字发票，然后开正确的。
84785002
2021 12/28 13:56
那原来的发票要收回来吗？
郭老师
2021 12/28 13:58
已经认证了，不需要退回来的。
郭老师
2021 12/28 13:58
你开了负数发票和正确的，都需要给对方。
84785002
2021 12/28 14:00
如果没认证，就要退回来是吗？
郭老师
2021 12/28 14:01
哦对的是的这么多。
84785002
2021 12/28 14:03
没认证，我这边开红字信息表，重新开具正确发票，然后把正确的发票寄给对方？
郭老师
2021 12/28 14:04
你好，对的是的，是这么做的。
84785002
2021 12/28 14:09
那账务处理和报税上要怎么做呢？
郭老师
2021 12/28 14:10
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费，负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
84785002
2021 12/28 14:12
报增值税时呢
郭老师
2021 12/28 14:12
好，申报的时候是个零，
没有
填写零。
84785002
2021 12/28 14:13
就是增值税申报，因为一正一负，所以是没有影响的？
郭老师
2021 12/28 14:15
你好，对的是的，没有影响的。
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