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老师 我想问下企业所得税计提的话 是做到12月份 还是做到明年1月份
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你好，企业所得税计提，是做到12月份。
2021 12/28 15:12
84785026 
2021 12/28 15:17
老师 我想问下 利润盈利22万 去年亏损19万 是不是按照22-19=3万 应纳税所得额不超过100万 是不是3万*2.5%=750 记得企业的所得税啊
84785026
2021 12/28 15:19
2021年 盈利22万 2020年亏损3万 计提所得税是不是按照3万去计提 公司属于小型微利企业
大海老师 
2021 12/28 15:26
按今年盈利的22万计提，预缴企业所得税，明年5月31日之前汇算清缴，弥补去年亏损，退税
84785026
2021 12/28 15:47
老师 我想问下计提过所得税要在结转损益前吗
大海老师
2021 12/28 15:50
是的，在结转损益之前，计提所得税费用后，将所有的损益类科目都结转到本年利润。
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