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老师你好，请问增值税减免税申报明细表的减税项目的本期发生额是填收入金额吗？
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你好，具体的是什么业务的减免？
2021 12/28 15:44
84784986 
2021 12/28 15:48
劳务建筑公司，增值税超过了45万，不是可以减按1%征收吗？这个减免税申报表是填税额还是收入金额
郭老师 
2021 12/28 15:50
你好，这里填写的是不含税的销售额乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:51
本期发生额是收入金额还是税额，后面的本期应抵减税额、本期实际抵减税额都是填2个点的税额撒
郭老师
2021 12/28 15:52
好，本期发生额和实际抵扣金额填写的都是不含税的销售额乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:56
就是都填2个点的税额
郭老师
2021 12/28 15:57
你好，对的是的，是这么做的。
84784986
2021 12/28 15:58
主要是之前的会计在第三季度申报填销售收入，那不是要改报表
郭老师
2021 12/28 16:00
好，对的是的，需要修改。
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