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请问老师，我单位内审发现出差的管理费用-差旅费内包含很多本市市内的出租车发票，我怎么调整，我调到管理费用-交通费行吗？f
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是的，可以调到交通费明细科目
2021 12/29 09:19
84785035 
2021 12/29 09:20
我不明白有啥区别，我放到差旅费和放到交通费都是所得税汇算清缴全额扣除，有什么区别呢？
家权老师 
2021 12/29 09:21
哈哈，没什么区别，都是可以税前扣除。只是内部控制便于统计差旅费和交通费
84785035
2021 12/29 09:23
交通费报销有要求吗？其实我们单位就是用票的形式给员工发工资了。
84785035
2021 12/29 09:25
每个月都让员工凑交通费的发票没人凑个1000元左右，私企也没有太多的要求，应该没啥风险吧？我单位做项目的，也经常打车什么的，所以交通费挺高的。
家权老师
2021 12/29 09:25
不能太多哈，你们这个方法欠妥哈。出租车票太多，就会涉嫌虚开发票了哈
84785035
2021 12/29 09:26
就是出租车的发票，这种票能打印行程单吗？
家权老师
2021 12/29 09:29
这种票没法打印行程单哈，又不是飞机
84785035
2021 12/29 09:37
那财务只能根据出差日期和时间来区分员工报销的出租车发票哪个是属于往返机场的，那张是属于凑票的。一堆发票我还️逐一查看
84785035
2021 12/29 09:38
还是干脆把所有出租车的发票都统一放到交通费核算。
家权老师
2021 12/29 09:41
这个只有你们自己在财务制度上控制了，老师没法帮你哈
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