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老师您好，我想问下取得小规模纳税人蔬菜批发销售企业1%专票，该如何抵扣？我们公司是做食堂的
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你好 这个看了下是公司销售给您的
这个公司是自产自销吗？
您食堂是内部的还是做外部餐饮公司供餐？是一般纳税人？
2021 12/29 10:24
84784992 
2021 12/29 10:26
我们是一般纳税人，做学校食堂的卖饭给学生。不是自产自销
来来老师 
2021 12/29 10:40
要是这个蔬菜供应商不是自产自销，且您是对外销售食品的话
我刚问了下石家庄这边12366只可以按1%的进项税抵扣
如果是自产自销得开3%专票才可以去抵扣9%
这个我也问了北京那边 说是不同地区不同 得问当地
所以看您是邯郸的 需要问下邯郸
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