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问题已解决
老师，上月发出的发票，本月退回需重开，对方未抵扣，我方需如何操作呢
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你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。然后开具一张正确的蓝字发票给对方
2021 12/29 12:07
84785009 
2021 12/29 12:13
谢谢老师，那重开后，帐务该怎么做呢？
邹老师 
2021 12/29 12:59
你好
红冲的分录是
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
重开的 分录是
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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