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请问老师，金蝶软件中期末商品结转成本，主营业务成本科目余额表数据与实际数一致，但利润表中显示的成本少结转了一台车，（因为进货销货退货结转成本及反冲造成的，退货反冲时 借：库存商品 贷：主营业务成本 放贷方了）要怎么调账才能让科目余额表和利润表数据保持一致啊
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同学你好，做冲销分录时，要做原分录的负数凭证，你把这个作废，重新做反冲分录；
2021 12/29 15:42
84785026 
2021 12/29 16:57
但是之前的已经结账了，只能在本月调账，调过账之后，利润表主营业务成本和实际数对的上，但是主营业务成本和库存商品科目余额表都等额增加了一台车的成本，对全盘帐有影响不
bullet 老师 
2021 12/29 16:58
同学你好，结帐的，反结帐，反过帐，
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