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你好，需要补做增值税，附加税的计提，然后再做缴纳分录 补计提 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—附加税 缴纳 借：应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 税金及附加—印花税    ，      贷：银行存款