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销售货物运输发票隔月在才开，我这样计提会计分录怎么做
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你好，计提销售货物运输费
借：销售费用，贷：其他应付款等科目
2021 12/29 16:16
84785046 
2021 12/29 16:18
做应付账款可以吗？隔月发票进来再做什么分录，发票是专业发票，
邹老师 
2021 12/29 16:19
你好，如果对方是单位，贷方可以是应付账款—暂估
次月
根据发票冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：销售费用
根据发票入账
借：销售费用 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目
84785046
2021 12/29 16:21
那我摘要写计提还是暂估
邹老师
2021 12/29 16:22
你好，这个就没有规定了，看个人处理习惯了
84785046
2021 12/29 16:23
我可以直接计提，隔月的时候把进项税额在做账可以吗？不要冲可以吗
邹老师
2021 12/29 16:24
你好，个人建议还是按暂估的过程处理
84785046
2021 12/29 16:39
请问什么情况下用其他应付款，什么时候下用应付账款
邹老师
2021 12/29 16:40
你好
如果提供运输服务的是单位，用 应付账款
如果提供运输服务的是个人，通过 其他应付款 核算
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