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老师你好,销项3405.05、进项2888.53、上月留抵59.69、应交456.83,怎么结转呢?

84784952| 提问时间:2021 12/29 16:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    留抵进项税你之前挂那个科目的。  留抵这个你  结转没有  
2021 12/29 16:36
84784952
2021 12/29 16:37
没有结转呢,上月留抵的在上月应该怎么结转呢?
84784952
2021 12/29 16:39
上月销项是3211.41、进项3271
meizi老师
2021 12/29 16:45
你好;    都在进项税里面 。 你做    结转 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额   贷:应交税费一应交增值税一进项税额    贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
84784952
2021 12/29 16:52
销项小于进项呢?怎么结转?
meizi老师
2021 12/29 17:00
 你好;  借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 :应交税费一应交增值税一转出未交增值税    贷:应交税费一应交增值税一进项税额 ;   留抵在转出未交增值税借方即可   
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