问题已解决

2019年6月 (1)王某向某汽车租赁公司租赁了一辆奔驰汽车,租期3个月,一次性支付租金15000元。 (6)王某和郭某参观了当地的博物馆,第一道门票费用合计100元;游览了当地景区,合计支付门票420元。 问:(1)计算汽车租赁公司出租汽车应缴纳的增值税。 (6)计算景区取得收入应缴纳的增值税。

84784987| 提问时间:2021 12/29 17:19
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庾老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
您好,请稍等。我计算一下给您发答案
2021 12/29 17:31
庾老师
2021 12/29 17:33
汽车租赁公司应缴纳增值税=15000÷(1+13%)×13%=1725.66(元)
庾老师
2021 12/29 17:33
 景区门票按照文化服务缴纳增值税,税率为6%。   
庾老师
2021 12/29 17:33
景区取得收入应缴纳的增值税=420÷(1+6%)×6%=23.77(元)
庾老师
2021 12/29 17:34
计算完毕,如有其他问题可随时提问
庾老师
2021 12/29 17:34
祝您学习愉快,身体健康
84784987
2021 12/29 17:45
谢谢老师
庾老师
2021 12/29 17:46
不客气,很高兴为您服务
84784987
2021 12/29 17:48
应纳税所得额=利息支出-权益性投资×2×年利率/12个月×借款9个月    问:为什么会乘以2
庾老师
2021 12/29 17:48
您好同学,能让我看看题目吗
庾老师
2021 12/29 17:51
企业实际支付给关联方的利息支出,除符合本通知第二条规定外,其接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为:(一)金融企业,为5:1;(二)其他企业,为2:1。
庾老师
2021 12/29 17:52
应该是这个原因,债资比超过2;1,就需要调增。
84784987
2021 12/30 01:03
谢谢老师
庾老师
2021 12/30 08:02
不客气,祝您生活愉快
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