00:10:00
问题已解决
可以帮我编制一下科目汇总表啊，试算平衡平衡表，还有资产负债表吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，这个题目太多了，估计需要做一天，我来慢慢编制吧。
2021 12/30 20:00
84785008 
2021 12/30 20:03
好，谢谢老师
王雁鸣老师 
2021 12/30 20:16
同学你好，（1）借：应付票据，10000元，贷：银行存款，10000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 20:23
同学你好，（2）借：材料采购，150000元，应交税费应交增值税进项，19500元，贷：银行存款，169500元。
王雁鸣老师
2021 12/30 20:24
同学你好，（3）借：原材料，100000元，贷：材料采购，95000元，材料成本差异，5000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 20:53
同学你好，（4）借：银行存款，234元，贷：其他货币资金，234元。借：原材料，100000元，应交税费-应交增值税-进项，12974元，贷：银行存款，112774元，材料成本差异，200元。
84785008
2021 12/30 20:55
老师，编辑科目汇总表和试算平衡表就好了，分录不用了
王雁鸣老师
2021 12/30 20:58
同学你好，（5）借：应收账款，339000元，贷：主营业务收入，300000元，应交税费-应交增值税-销项，39000元，结转成本，借：主营业务成本，180000元，贷：库存商品，180000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 21:00
同学你好，不做分录，怎么编辑科目汇总表啊。你说呢，如果不做分录，直接出科目汇总表，那真的有点神奇了。
84785008
2021 12/30 21:07
不好意思
84785008
2021 12/30 21:09
老师，你写吧！
84785008
2021 12/30 21:09
是我搞错了
王雁鸣老师
2021 12/30 21:26
同学你好，确实是这样的，如果不写分录，太容易出错了，否则，会计为什么要编制分录啊，是吧。（6）借：银行存款，16500元，贷：交易性金融资产，15000元，投资收益，1500元。
84785008
2021 12/30 21:29
好的，是我搞错了
王雁鸣老师
2021 12/30 21:30
同学你好，（7）借：固定资产，86470元，应交税费-应交增值税-进项，11111元，贷：银行存款，97581元。
王雁鸣老师
2021 12/30 21:37
同学你好，（8）借：工程物资，150000元，贷：银行存款，150000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 21:39
同学你好，（9）借：在建工程，228000元，贷：应付职工薪酬-工资，200000元，应付职工薪酬-福利费，28000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 21:40
同学你好，（10）借：在建工程，150000元，贷：长期借款，150000元。
84785008
2021 12/30 22:13
老师，如果问题结束了，可以继续把后面那些答案发过来吗？因为我可能提问不了，
84785008
2021 12/30 22:13
如果问题结束了，还能继续发答案过来的吗？
王雁鸣老师
2021 12/30 23:11
同学你好，可以继续的。但是如果系统给把问题结束了，我可能也发不了了。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:14
同学你好，（11）借：固定资产，1400000元，贷：在建工程，1400000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:18
同学你好，（12）借：固定资产清理，20000元，累计折旧，180000元，贷：固定资产，200000元。
同时，借：固定资产清理，500元，贷：银行存款，500元。
借：银行存款，800元，贷；固定资产清理，800元。
结转固定资产清理，借：营业外支出，19800元，贷：固定资产清理，19800元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:20
同学你好，（13）借：银行存款，400000元，贷：长期借款，400000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:22
同学你好，（14）借：银行存款，791000元，贷：主营业务收入，700000元，应交税费应交增值税销项，91000元。结转成本，借：主营业务成本，420000元，贷：库存商品，420000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:23
同学你好，（15）借：银行存款，200000元， 贷：应收票据，200000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:27
同学你好，（16）借：应交税费-城建税，2329元，应交税费教育费附加，998元，应交税费-未交增值税，100000元，贷：银行存款，103327元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:29
同学你好，（17）借：银行存款，30000元，贷；投资收益，30000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:32
同学你好，（18）借：银行存款，300000元，贷：固定资产清理，300000元。
同时，借：固定资产清理，250000元，累计折旧，150000元，贷：固定资产，400000元。
结转固定资产清理，借：固定资产清理，50000元，贷；资产处置损益，50000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:34
同学你好，（19）借：长期借款-本金，250000元，长期借款-应付利息，12500元，贷：银行存款，262500元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:34
同学你好，（20）借：库存现金，500000元，贷：银行存款，500000元。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:35
同学你好，（21）借：应付职工薪酬-工资，500000元，贷；库存现金，500000元。
84785008
2021 12/30 23:48
我那里好像发了两个，另一个是今天晚上发布了，应该时间会更长一点，到时候可以接着在那里发答案的吗？
王雁鸣老师
2021 12/30 23:51
同学你好，如果没有其他老师解答的话，我就可以接手继续发答案的。
84785008
2021 12/30 23:52
好，到时候如果那个时间结束，我再继续发布一个
王雁鸣老师
2021 12/30 23:52
同这你好，好的，那我就接着接手继续发答案。
王雁鸣老师
2021 12/30 23:56
同学你好，（22）借：生产成本，275000元，制造费用，10000元，管理费用 ，15000元，贷：应付职工薪酬-工资，300000元。
王雁鸣老师
2021 12/31 00:00
同学你好，（23）借：生产成本，275000*14%=38500元，制造费用，10000*14%=1400元，管理费用，15000*14%=2100元，贷：应付职工薪酬-福利费，42000元。
王雁鸣老师
2021 12/31 00:02
同学你好，（24）借：应付职工薪酬-福利费用，100000元，贷：银行存款，100000元。
王雁鸣老师
2021 12/31 00:03
同学你好，（25）借：财务费用，21500元，贷：短期借款，11500元，长期借款，10000元。
王雁鸣老师
2021 12/31 00:22
同学你好，（26）借：生产成本，697652元，材料成本差异，5200*700000/（1350000+200000）=2348元，贷：原材料，700000元。
借：制造费用，50000元，贷：周转材料-低值易耗品，50000元。
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