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问题已解决
请问，小规模企业本月开了50万的普票出去，但是对方没有付款，我也要下个月才能把成本票开进来，那么我增值税该交多少交多少，但是企业所得税我可以先预估成本先不交，等下个月再开成本票吗
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你好，增值税按照50万乘以税率来缴纳的，所得税可以暂估的。
2021 12/30 10:12
84785039 
2021 12/30 10:16
好的，小规模一个季度是不超过45万就免征吗
郭老师 
2021 12/30 10:18
你好，对的是的，是这么做的。
84785039
2021 12/30 10:21
截止本年度税率1%吗
郭老师
2021 12/30 10:23
你好，对的是的之前3%的，现在是1%。
84785039
2021 12/30 10:29
请问我以前年度亏损有60万，是不是不把成本票开进来也没关系，因为年度汇算清缴的时候是可以弥补以前年度亏损的
郭老师
2021 12/30 10:30
哦对的是的可以弥补亏损。
84785039
2021 12/30 10:31
所以我没有成本票开进来也不存在税务风险吧
郭老师
2021 12/30 10:33
只要不是虚增的业务，可以的。
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