00:10:00
问题已解决
四月有一级科目研发费用应该记在管理费用做错了，借研发费用，贷预付。但是我四月结转损益了，我12月做的借管理费用 贷研发费用，这样行吗？之前已经结转损益了这么做分录对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 月末研发费用化的部分本身就要计入管理费用去 ； 除非你是资本化的 你计入了 费用化结转了 就得调整的
2021 12/30 10:55
84784984 
2021 12/30 11:08
是费用化，我这么做对吗？我看研发费用一级科目四月已经结转损益到本年利润了，那么12月我做这个分录对吗
meizi老师 
2021 12/30 11:14
你好； 那就是对的哈。 不用改
84784984
2021 12/30 11:18
研发费用一级科目四月已经结转损益到本年利润了，那么12月我做这个分录，12月还要再结转损益一次，是不是重复了？
meizi老师
2021 12/30 11:22
你已经结转了呀。 你12月 结转的是本年利润到利润分配去
84784984
2021 12/30 15:03
我 12月还得结转损益呢，会不会重复
meizi老师
2021 12/30 15:09
你好； 是的。 12月结转的是 12月产生的。 年末是吧总得本年利润结转到 利润分配去。 系统自动转的；不会重复
阅读 416
描述你的问题，直接向老师提问
983
意见反馈
